Internal Control Edition
내부통제 에디션
내부회계관리제도 및 전사적 리스크 통제를 위해 통제 활동을 설계하고 효과성을 평가하는 표준화된 관리 도구입니다.
Key Features
주요 기능
01
RCM(위험통제매트릭스) 통합 관리
전사적 위험과 통제 활동을 매핑한 RCM을 중앙에서 통합적으로 관리하고 업데이트합니다.
02
현업 부서 자가진단(CSA) 수행
각 현업 부서가 스스로 통제 활동의 유효성을 점검할 수 있는 자가진단 환경을 제공합니다.
03
운영/설계 효과성 테스트 관리
내부통제 제도의 설계 및 운영 효과성을 정기적으로 테스트하고 그 결과를 체계적으로 기록합니다.
04
통제 미비점 개선 계획 수립
발견된 통제 미비점에 대한 구체적인 개선 계획을 수립하고 이행 과정을 지속적으로 모니터링합니다.
05
증적 파일 보안 업로드 관리
통제 활동 수행을 증명하는 각종 파일들을 안전하게 업로드하고 권한별로 접근을 통제합니다.
06
외부 감사인 대응용 리포트 생성
외부 감사 수감 시 요구되는 다양한 형태의 내부통제 관련 리포트를 신속하게 생성합니다.
System Configuration
시스템 구성도
Expected Effects
기대 효과
Effect 01
내부회계관리제도 규제 변화에 신속한 대응
Effect 02
전사적 통제 표준화로 관리 사각지대 제거
Effect 03
임직원 자발적 점검 문화 및 책임감 강화
Effect 04
감사 증적의 디지털 보관으로 무결성 확보
Effect 05
외부 감사 수감 효율 증대 및 투명성 증대